|
Faktúra |
58/2018
|
Súčiastky na údržbu
|
´49.64 |
s DPH |
15.03.2018 |
Novoterm Buzitka |
Základná škola s MŠ Radzovce |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Potraviny ŠJ
|
977,01 |
s DPH |
02.02.2012 |
CBA Lučenec |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Čistice prostriedky
|
9,08 |
s DPH |
10.02.2012 |
Democolor Fiľakovo |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
074
|
Potraviny ŠJ
|
801,58 |
s DPH |
05.04.2011 |
STARVYS Fiľakovo |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
084
|
Železiarsky mat.
|
8,97 |
s DPH |
11.04.2011 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Oprava šporáka v ŠJ
|
797,00 |
s DPH |
28.02.2012 |
General servis-Krivánsky Fiľakovo |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
080
|
Skriňa uzamykateľná - MŠ
|
776,50 |
s DPH |
07.04.2011 |
AJOY Čakanovce |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
067
|
Potraviny ŠJ
|
774,17 |
s DPH |
01.04.2011 |
CBA Lučenec |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Súčiastky pre ZŠ
|
76,93 |
s DPH |
08.03.2012 |
Balex Trade Fiľakovo |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
003
|
Elektrická energia
|
734,00 |
s DPH |
07.01.2011 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
046
|
Elektrická energia
|
734,00 |
s DPH |
03.03.2011 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
081
|
Elektrická energia - máj
|
734,00 |
s DPH |
15.04.2011 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
013
|
Elektrická energia
|
734,00 |
s DPH |
20.01.2011 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
029
|
Elektrická energia
|
734,00 |
s DPH |
08.02.2011 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Elektr.energia- január
|
734,00 |
s DPH |
09.01.2012 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Elektr.energia -február
|
734,00 |
s DPH |
06.02.2012 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Elektr.energia -marec
|
734,00 |
s DPH |
05.03.2012 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Radzovce |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Plyn na apríl
|
7 271,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
SPP Bratislava |
Základná škola s MŠ Radzovce |
PaedDr. Uršula Tóthová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Plyn na február
|
7 271,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
SPP Bratislava |
Základná škola s MŠ Radzovce |
PaedDr. Uršula Tóthová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Plyn na marec
|
7 271,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
SPP Bratislava |
Základná škola s MŠ Radzovce |
PaedDr. Uršula Tóthová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |